采购订单列表、详情与PDF

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采购订单列表

PO号	供应商	来源SQ	币种 / 总额	审批状态	正式文件	付款申请	操作
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采购订单详情

来源与正式状态

收货与质检事实

行	件号	描述	订购数量	已收数量	待收数量	币种成本	金额	交付期	状态

DRAFT补齐

仅在 DRAFT 状态显示。保存时只更新受控白名单字段；金额、供应商、来源关系和明细仍受服务端保护。

付款计划

期次	比例%	触发代码	触发原文快照	外币金额	人民币金额	提醒开始	计划付款	交货后支付	操作
暂无付款计划。

提交审批前，服务端会再次做完整金额、比例、日期和状态校验。

付款计划与付款汇总

期次	触发	计划金额	已申请	已付	剩余	动作

审批轨迹

状态	提交	审批	意见

供应商 CN / Refund

仅财务权限可执行；生效调整才会减少采购应付。错误会显示服务端业务原因。

编号	类型	金额	状态	日期	操作